청소년독서실 특정감사 실시계획
ㅁ 감 사 개 요
? 감사기간 : 2013. 8. 23(금) ~ 9. 12(목) (기간중 17일)
? 감사대상 : 4개소(○○?△△?□□?◇◇ 청소년독서실)
? 감사범위 : 2010.1.1 ~ 감사개시 전일까지 처리한 업무전반
? 감 사 반 : 기술감사팀장 외 6명
? 감사방법 : 서류 및 현장확인 감사
? 감사장소 : 시설내 감사장 설치
? 감사 중점사항
? 보조금 집행 등 예산 회계처리 적정 여부
? 시설관리 및 물품관리 적정 여부
? 위탁계약 사항 이행 적정 여부
? 기타 민원관련 사항 처리 적정 여부 등